为深入贯彻国网公司关于第一批风控矩阵落地应用版的工作部署，筑牢企业风险防控安全防线，学校全面启动第一批风控矩阵落地应用工作，推动风控要求落地生根、见行见效。

精准施策，适配业务实际需求。在严格遵循应用版矩阵控制要求和关键控制节点的基础上，结合学校自身管理特色与业务场景，做好设备资产、物资采购与实施、数字化研发与投入、职工福利保障与薪酬管理、员工报账等矩阵的适用性调整。通过差异化调整，研究形成具有学校特色“一企一策”专属风控矩阵，既守住公司风控底线，又贴合业务实际，实现标准性与灵活性的有机统一。

编制“三清单”，夯实执行落地基础。同步推进系统规则清单、岗位内控责任清单和不相容岗位清单编制工作，推动风控矩阵从“纸面要求”转化为“岗岗有责”的执行体系。推动将业务流程嵌入系统规则，实现自动管控；将控制措施细化到具体岗位，明确权责分工，确保责任可追溯、可考核；针对跨部门的业务，界定责任边界，优化制度流程，堵塞管理漏洞。

下一步，学校将以风控矩阵应用为契机，持续强化风控执行监督，及时优化完善管控措施，不断提升风险防控能力，为学校可持续高质量发展筑牢坚实的风险防控基石。

信息来源：计划财务部